ornament
هل أنت جاهز لنيل الأيزو
الأيزو 9001
أيزو إدارة الجودة

مرحبًا بكم في موسوعة فور زد لاستشارات الجودة. يسأل الكثير من الناس عن كيفية الحصول على شهادة الأيزو. شرحنا سابقًا في مقال آخر من موسوعة فور زد، الخطوات المختلفة لاعتماد الأيزو 9001:2015. لكن قبل التفكير في الاتصال بجهة الاعتماد، من المفيد أن تعرف مدى جاهزيتك لهذا الاعتماد. لهذا الغرض قمنا بإعداد قائمة المراجعة التالية كدليل لك. يرجى ملاحظة أن قائمة المراجعة هذه تتكون من أسئلة وثلاث إجابات محتملة.


تستند الأسئلة إلى بنود معايير الأيزو 9001:2015. وهي تغطي كل من البنود الإلزامية، والبنود شائعة الاستخدام، المطلوبة من قبل أي جهة لاعتماد الأيزو. وتنقسم الإجابات إلى ثلاث فئات محتملة:
  1. جاهز: يعني أن بإمكانك إثبات استيفاء هذه البنود بالوثائق. وبذلك تكون جاهزًا لزيارة جهة التدقيق الخارجي الخاصة بجهة الاعتماد.
  2. جاهز تقريبًا: يعني أنك مستعد لزيارة المدقق الخارجي من قبل جهة الاعتماد لتفتيشك. لكنك تحتاج إلى دعم صغير لإكمال الوثائق المطلوبة.
  3. ليس حقًا: يعني أنك بحاجة إلى إعداد مكثف قبل الاستعداد لزيارة المدقق الخارجي من قبل هيئة الاعتماد لتفتيشك.

في نهاية قائمة المراجعة هذه، ستجد المزيد من الإرشادات حول ما يجب القيام به بناءً على إجاباتك.

سيتم سؤالك في كل سؤال عما إذا كنت تعتقد أنك استوفيت معايير الأيزو. لديك خيار إجابات على النحو التالي: جاهز أو جاهز تقريبًا أو ليس حقًا



قائمة المراجعة لقياس الجاهزية


يرجى ملاحظة أن الخانات باللون الأحمر هي مستندات إلزامية. بينما الخانات باللون الأزرق يتم طلبها بشكل شائع كمستندات غير إلزامية.

(عند التصفح من الأجهزة المحمولة، يرجى استخدام الوضع الأفقي للحصول على تجربة أفضل، أو تمرير الأصابع لليمين واليسار لمشاهدة الجدول بالكامل).

البند السؤال جاهز جاهز تقريبًا ليس حقًا
4 سياق المؤسسة: يشير للعوامل الداخلية والخارجية والظروف التي يمكن أن يكون لها تأثير على عمليات المؤسسة ومنتجاتها وخدماتها:
4.1 هل حددت الأمور الخارجية والداخلية المرتبطة بالغرض والتوجه الاستراتيجي لنظام إدارة الجودة الخاص بك، والتي يمكن أن تؤثر على قدرتك على تحقيق النتائج المرجوة؟
هل تقوم بمراقبة ومراجعة المعلومات حول هذه الأمور الخارجية والداخلية؟
4.2 هل حددت الأطراف المعنية ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟
هل حددت متطلبات هذه الأطراف المعنية ذات الصلة بنظام إدارة الجودة؟
هل تقوم بمراقبة ومراجعة المعلومات حول هذه الأطراف المعنية ومتطلباتها ذات الصلة؟
4.3 هل حددت سياق نظام إدارة الجودة الخاص بك؟
هل يوضح السياق أنواع المنتجات والخدمات المشمولة؟
أثناء تحديد السياق، هل حددت الأمور الخارجية والداخلية، ومتطلبات الأطراف المعنية ذات الصلة، والمنتجات والخدمات المقدمة؟
هل سياق المؤسسة متاح ويتم الحفاظ عليه كوثيقة؟
5 القيادة: مطلوب من الإدارة العليا إظهار مشاركة مباشرة أكبر في نظام إدارة الجودة الخاص بالمؤسسة:
5.2 هل تم وضع، ونشر سياسة وأهداف نظام إدارة الجودة، والتي تتوافق مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة؟
6 التخطيط: مطلوب منك مراعاة كل من سياق المؤسسة والأطراف المعنية عند تخطيط وتنفيذ نظام إدارة الجودة. مطلوب أيضًا تحديد تلك المخاطر والفرص التي تؤثر (إيجابًا أو سلبًا) على تشغيل وأداء نظام إدارة الجودة:
6.1 أثناء التخطيط لنظام إدارة الجودة، هل تأخذ بالاعتبار الأمور الداخلية والخارجية ومتطلبات الأطراف المعنية؟
هل اتخذت إجراءات لمعالجة المخاطر والفرص التي تتناسب مع التأثير المحتمل على مطابقة المنتجات والخدمات؟
6.2 هل حددت أهداف الجودة في الوظائف والمستويات والعمليات ذات الصلة اللازمة لنظام إدارة الجودة؟
هل طورت أهدافًا للجــودة تتوافق مع سياسة الجودة. هل هي قابلة للقياس. هل تأخذ في الاعتبار المتطلبات المعمول بها. هل هي ذات صلة بمطابقة المنتجات والخدمات وتعزيز رضا العملاء. هل يتم رصدها. هل يتم نشرها. هل يتم تحديثها بالشكل المناسب؟
عند التخطيط لكيفية تحقيق أهداف الجودة، هل حددت ما الذي سيتم عمله. ما هي الموارد المطلوبة. من سيكون المسؤول. متى ستكتمل. كيف سيتم تقييم النتائج؟
7 الموارد: أنت تحتاج للنظر في كل من متطلبات الموارد الداخلية والخارجية لتكون قادر على تلبية متطلبات العملاء والمتطلبات التنظيمية. مطلوب تركيز أكبر على مراقبة وقياس الموارد بدلاً من مجرد المعدات:
7.1.5.1 هل حددت ووفرت الموارد اللازمة لضمان نتائج صحيحة وموثوقة عند استخدام المراقبة والقياس للتحقق من مطابقة المنتجات والخدمات للمتطلبات؟
هل ضمنت أن الموارد المتوفرة مناسبة لأنشطة الرصد والقياس التي يتم الاضطلاع بها؟ هل يتم الحفاظ عليها لضمان استمرار ملاءمتها لغرضها؟
هل احتفظت بوثائق كدليل على الملاءمة لغرض رصد الموارد والقياس؟
7.2 هل حددت الكفاءة اللازمة للأشخاص الذين يقومون بأعمال بالمؤسسة والتي تؤثر على أداء وفعالية نظام إدارة الجودة؟
هل ضمنت أن هؤلاء الأشخاص مؤهلين على أساس التعليم أو التدريب أو الخبرة المناسبة؟
هل ضمنت، عند اللزوم، اتخاذ الإجراءات لاكتساب الكفاءة اللازمة، وتقييم فعالية الإجراءات المتخذة؟
هل احتفظت بوثائق مناسبة كدليل على الكفاءة؟
7.3 هل ضمنت أن الأشخاص الذين يعملون لك على دراية بسياسة الجودة. بأهداف الجودة ذات الصلة. بأهمية مساهمتهم في فعالية نظام إدارة الجودة. بما في ذلك فوائد تحسين الأداء. والآثار المترتبة على عدم التوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة؟
7.5 هل تضمن نظام إدارة الجودة بالمؤسسة وثائق مطلوبة بموجب معايير الأيزو 9001:2015؟
هل الوثائق التي تحددها وتحتفظ بها، ضرورية لفعالية نظام إدارة الجودة؟
عند إنشاء وتحديث الوثائق، هل ضمنت أن الوثائق لها تعريف ووصف وشكل مناسب. هل تمت مراجعتها والموافقة عليها للتأكد من ملاءمتها وكفايتها؟
هل ضمنت أن الوثائق التي يتطلبها نظام إدارة الجودة حسب معايير الأيزو 9001:2015 يتم التأكد من أنها متاحة ومناسبة للاستخدام. أين ومتى تكون هناك حاجة إليها. وأنها محمية بشكل كاف (من كشف السرية أو الاستخدام غير السليم أو التزوير)؟
هل قمت بمعالجة توزيع الوثائق والوصول إليها واسترجاعها واستخدامها. وتخزينها وحفظها، بما في ذلك الحفاظ على الوضوح. وهل يتم متابعة التغييرات (على سبيل المثال، توضيح رقم الإصدار). وهل يتم تنظيم الاحتفاظ بها والتصرف فيها؟
هل حددت وثائق من مصدر خارجي ربما تكون ضرورية لتخطيط وتشغيل نظام إدارة الجودة يتم تحديدها حسب اللزوم، ويتم التحكم فيها؟
هل احتفظت بوثائق كدليل على المطابقة وحمايتها من التعديلات غير المقصودة؟
8 العمليات: أنت مطالب بالتحكم ليس فقط في التنفيذ والتغييرات المخططة للعمليات، بل أيضًا عند إجراء تغييرات غير مقصودة، سيتعين عليك إثبات أنك حددت أي آثار سلبية فعلية أو محتملة واتخذت إجراءات للتخفيف منها:
8.2 هل ضمنت أن التواصل مع العملاء يشمل توفير المعلومات المتعلقة بالمنتجات والخدمات. والتعامل مع الاستفسارات أو العقود أو الطلبات. بما في ذلك التغييرات. وهل يتم الحصول على ملاحظات العملاء المتعلقة بالمنتجات والخدمات، بما في ذلك شكاوى العملاء. وتحديد متطلبات محددة لإجراءات الطوارئ عند اللزوم؟
8.2.3.2 هل ضمنت أن لديك القدرة على تلبية متطلبات المنتجات والخدمات؟
هل أجريت مراجعة قبل الالتزام بتوريد المنتجات والخدمات؟
هل راجعت المتطلبات التي حددها العميل، بما في ذلك متطلبات أنشطة التسليم وما بعد التسليم؟
هل راجعت المتطلبات التي لم يذكرها العملاء ولكنها ضرورية للاستخدام المحدد أو المقصود عند العلم؟
هل راجعت المتطلبات القانونية والتنظيمية المطبقة على المنتج والخدمات. والمتطلبات المحددة من قبلك أنت؟
هل قمت بمراجعة وحل العقد أو متطلبات الطلب المختلفة لتلك المحددة مسبقًا؟
عندما لا يقدم العميل بيانًا موثقًا بمتطلباته، هل تتوافق مع متطلبات العميل قبل القبول؟
هل تحتفظ بوثائق عن نتائج المراجعة وأي متطلبات جديدة للمنتجات والخدمات؟
8.3 هل قمت بإنشاء وتنفيذ وصيانة عملية التصميم والتطوير المناسبة للتوفير اللاحق للمنتج والخدمات؟
8.3.3 هل حددت المتطلبات الأساسية لأنواع معينة من المنتجات والخدمات التي سيتم تصميمها وتطويرها من خلال مراعاة المتطلبات الوظيفية ومتطلبات الأداء. والمعلومات المستمدة من أنشطة التصميم والتطوير المماثلة السابقة. والمتطلبات القانونية والتنظيمية. والمعايير أو قواعد الممارسة التي التزمت بتنفيذها. والعواقب المحتملة للفشل بسبب طبيعة المنتجات والخدمات؟
8.3.4 هل قمت بتطبيق الضوابط اللازمة على عمليات التصميم والتطوير لضمان تحديد النتيجة المراد تحقيقها؟
8.3.5 هل تضمن أن مخرجات التصميم والتطوير تلبي متطلبات المدخلات؟
8.3.6 هل قمت بتحديد ومراجعة ومراقبة التغييرات التي تم إجراؤها أثناء أو بعد تصميم وتطوير المنتج. والخدمات لضمان عدم وجود نفور من التأثير على المطابقة للمتطلبات؟
8.4.1 هل تضمن أن العمليات والمنتجات والخدمات المقدمة من الخارج مطابقة للمتطلبات؟
هل تحدد الضوابط اللازمة عندما يتم دمج المنتجات والخدمات من المزودين الخارجيين في منتجاتهم وخدماتهم؟
هل تحدد الضوابط اللازمة عندما يتم توفير المنتج والخدمات من المزودين الخارجيين مباشرة إلى العميل من قبل مزودين خارجيين؟
هل تحدد الضوابط اللازمة عندما يتم توفير العملية أو جزء من العملية من قبل مقدمي الخدمات الخارجيين؟
8.5 هل نفذت توفير الإنتاج والخدمات في ظل ظروف خاضعة للرقابة؟
8.5.1 هل تتوفر أي وثائق تحدد خصائص المنتج أو الخدمات أو الأنشطة التي يتعين القيام بها والنتائج المراد تحقيقها؟
هل يتم تنفيذ أنشطة المراقبة والقياس في مراحل مناسبة؟
هل يتم تعيين الأشخاص المؤهلين (بما في ذلك المؤهلات)؟
هل البنية التحتية والبيئة المستخدمة مناسبة لتشغيل العمليات؟
هل نفذت أي إجراءات لمنع الخطأ البشري؟
هل نفذت أي أنشطة تحرير وتسليم وما بعد التسليم؟
8.5.3 عندما تكون الممتلكات الخاصة بالعملاء أو مقدمي الخدمات الخارجيين تحت سيطرتك أو يتم استخدامها من قبلها، هل تمارس الرعاية الكافية؟
عندما تُفقد ممتلكات العميل أو المزود الخارجي، أو تتضرر أو غير ذلك، تصبح غير مناسبة للاستخدام. هل تقوم بإبلاغ العميل أو المزود الخارجي بذلك؟
هل تحتفظ بوثائق حول ما حدث؟
8.5.4 هل تحافظ على المخرجات أثناء الإنتاج وتقديم الخدمة بالقدر اللازم لضمان التوافق مع المتطلبات؟
8.5.6 هل تقوم بإجراء مراجعة ومراقبة التغييرات للإنتاج أو تقديم الخدمة لضمان استمرار التوافق مع المتطلبات؟
هل تحتفظ بوثائق تصف نتائج مراجعة التغييرات، والشخص الذي يأذن بالتغيير وأي إجراءات ضرورية ناشئة عن المراجعة؟
8.6 هل نفذت الترتيبات المخططة، في مراحل مناسبة، للتحقق من تلبية متطلبات المنتج والخدمة؟
هل تضمن استمرار إصدار المنتج والخدمة فقط بعد اكتمال الترتيب المخطط له بشكل مرض أو اعتماده من قبل السلطة المختصة ووفقًا لما يقتضيه العميل؟
هل تحتفظ بوثائق عن إصدار المنتجات والخدمات. هل تشمل المعلومات المتعلقة بدليل المطابقة مع معايير القبول. وإمكانية تتبع الشخص الذي يأذن بالإفراج؟
8.7.2 هل تضمن أن المخرجات التي لا تتوافق مع متطلباتها قد تم تحديدها والتحكم فيها لمنع استخدامها أو تسليمها غير المقصود؟
هل الإجراء مناسب لطبيعة عدم المطابقة وتأثيره على مطابقة المنتجات والخدمات؟
هل تنظر أيضًا في المنتجات والخدمات غير المطابقة التي يتم اكتشافها بعد تسليم المنتجات؟ وأثناء وبعد تقديم الخدمات؟
عند اكتشاف منتجات وخدمات غير مطابقة، هل تتخذ إجراء تصحيح وفصل أو احتواء أو إعادة أو تعليق توفير المنتجات والخدمات وإبلاغ العميل؟
هل تحتفظ بوثائق تصف عدم المطابقة؟ تصف الإجراءات المتخذة؟ تصف أي ميزة تم الحصول عليه؟ تحدد السلطة التي تقرر الإجراء فيما يتعلق بعدم المطابقة؟
9 تقييم الأداء: يتم تحديد المتطلبات بشكل أفضل عند إجراء المراقبة والقياس وعندما يتم تحليل النتائج وتقييمها:
9.1.1 هل حددت ما الذي يجب مراقبته وقياسه. وطرق المراقبة والقياس والتحليل والتقييم اللازمة لضمان نتائج صحيحة. ومتى يجب إجراء المراقبة والقياس. ومتى يتم تحليل وتقييم نتائج المراقبة والقياس؟
هل تقوم بتقييم أداء وفعالية نظام إدارة الجودة؟
هل احتفظت بوثائق مناسبة كدليل على النتائج؟
9.1.2 هل يمكنك إثبات أنك سيعت للحصول على معلومات تتعلق بكيفية رؤية العملاء لمؤسستك وكذلك منتجاتك وخدماتك؟
9.2 هل تجري تدقيق داخلي على فترات مخططة. لتوفير معلومات حول ما إذا كان نظام إدارة الجودة يتوافق مع متطلبات نظام إدارة الجودة ومتطلبات معايير الأيزو 9001:2015. وهل يتم تنفيذه بشكل فعال والمحافظة عليه؟
9.2.2 هل قمت بتخطيط وإنشاء وتنفيذ وصيانة برنامج تدقيق بما في ذلك الموعد والأسلوب والمسؤوليات والتخطيط وإعداد التقرير. والتي تأخذ بالاعتبار أهمية العمليات المعنية والتغييرات التي تؤثر على مؤسستك ونتائج التدقيق السابق؟
هل حددت معايير التدقيق ونطاق كل عملية تدقيق؟
هل اخترت المدققين وأجرت عمليات تدقيق للتأكد من موضوعية وحيادية عملية التدقيق؟
هل ضمنت أن يتم إبلاغ نتائج التدقيق إلى الإدارة ذات الصلة؟
هل اتخذت إجراءات تصحيحية وتصحيحية مناسبة دون تأخير غير مبرر؟
هل احتفظت بمعلومات موثقة كدليل على تنفيذ برنامج التدقيق ونتائج التدقيق؟
9.3 هل استعرضت الإدارة العليا نظام إدارة الجودة في مؤسستك، على فترات مخططة، لضمان استمرار استقراره وكفايته وفعاليته ومواءمته مع التوجه الاستراتيجي للمؤسسة؟
10 التحسين: يؤكد هذا الجزء على الحاجة العامة لتحسين العمليات والمنتجات والخدمات. فضلاً عن نتائج نظام إدارة الجودة، من أجل تلبية متطلبات العملاء وتعزيز رضا العملاء:
10.2 عند حدوث حالة عدم مطابقة بما في ذلك أي شيء ناشئ عن شكاوى، هل قمت بالرد على عدم المطابقة حسب الحاجة. وهل اتخذت إجراءات للسيطرة عليه وتصحيحه. وأيضًا التعامل مع العواقب. أو تقييم الحاجة لاتخاذ إجراء لإزالة سبب عدم المطابقة، للتأكد من أنها لا تتكرر أو تحدث في مكان آخر؟
10.2.2 هل احتفظت بمعلومات موثقة كدليل على: طبيعة عدم المطابقة وأي إجراءات لاحقة تم اتخاذها؟ نتائج أي إجراء تصحيحي؟


نأمل أن تمنحك قائمة المراجعة لمدى الجاهزية لمعايير الأيزو 9001:2015 تقييمًا لوضع عملك الحالي. الآن بالتأكيد تريد معرفة الخطوة التالية بناءًا على النتائج الخاصة بقائمة المراجعة أعلاه:




(عند التصفح من الأجهزة المحمولة، يرجى استخدام الوضع الأفقي للحصول على تجربة أفضل، أو تمرير الأصابع لليمين واليسار لمشاهدة الجدول بالكامل).

إذا كانت جميع الإجابات أو معظمها "جاهز"، والإجابة بـ "جاهز تقريبًا" تشكل الأقلية: إذا كانت غالبية الإجابات "جاهز تقريبًا"، وإجابات "جاهز" و"ليس حقًا" تشكل أقلية الإجابات: إذا كانت غالبية الإجابات "ليس حقًا"، وإجابات "جاهز" أو "جاهز تقريبًا" تشكل أقلية الإجابات:
تهانينا القلبية! أنت جاهز الآن بالفعل لحجز مدققك الخارجي مع جهة الاعتماد. يرجى الاتصال بنا للحصول على إرشادات إضافية. في هذه الحالة، يجب أن تفكر في عمل "تحليل الفجوة" بغرض تحديد الأمور التي تحتاج إلى معالجة وتقديم إرشادات حول كيفية تحقيق ذلك. يرجى التواصل معنا للحصول على المساعدة. في هذه الحالة، يبدو أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. يمكن تحقيق ذلك من خلال التدريب على متطلبات الأيزو. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل حزم الاستشارات الخاصة بنا على تعزيز معرفتك بمعايير الأيزو. يمكنك أيضًا التفكير في عمل "تحليل الفجوة" لتحديد المجالات التي تستحق الاهتمام والحصول على الدعم حول كيفية حلها. الرجاء إجراء مكالمة معنا أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للمساعدة.


الآن، إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى حول خدماتنا ودعمنا لكم خلال عملية الاعتماد والحصول على شهادة الأيزو،

يمكنكم التواصل معنا، بإرسال بريدًا إلكترونيًا على العنوان التالي: support@the4z.com. سنكون سعداء للإجابة على جميع أسئلتكم حول اعتماد والحصول على شهادة الأيزو.

أو الاتصال اليوم بشركة فور زد للجــودة على رقم (أيضًا واتساب):

0097333995807 أو 00905050304016.
ornament
استمتع بعرض التدريب المجاني!
x

تحدث إلينا اليوم لتحصل على ورشة عمل مجانية لمؤسستك. اضغط لمعرفة المزيد » أو أغلق هذه النافذة إذا كانت تقف في طريقك.